凤岗注册公司-折让折扣，开具红字增值税专用发票通知单的步骤

公司的供应商给我司一笔折让折扣，让我司去税务局办理红字通知单。首先我打电话咨询税务局需要什么资料，

答复为：
1、开票系统填写红字申请单，打印两份盖财务章；
2、红字申请单导入U盘；
3、税务证副本原件加复印件，经办人身份证原件加复印件；
4、折让协议原件加复印件。

因为担心税务局还要查看相关资料，于是我将相关合同及抵扣发票原件加复印件都带去了。找到我们的专管员，专管员又叫我找坐他后面的人员办理。于是递上上述所有资料，该经办人只拿了U盘，将U盘里的红字申请单导入她的电脑，叫我去打印机那里取等。不到1分钟打印机就打印了两份一样的文件--《开具红字增值税专用发票通知单》，简称红字通知单。拿到经办人那里盖章，搞定！我所准备的资料一份都没拿走，全退回给我了，早知道我就不用带这么多资料了！然后将红字通知单自己留底一份，另外一份交给供应商，供应商凭此通知单去他们所在的税务局开具红字发票。

红字申请单的导入详解：开票系统==》发票管理==》1.红字发票申请单==》申请单填开==》信息选择对话框==》一、购买方申请  已抵扣（以下全不填写），确定==》在红字申请单里，数量一定记得填负数（如数量为2时填写“－２”），单价为正数，金额就为负数了；再填写联系电话及申请理由（我司就写的折让折扣），打印（注：记得盖章是盖财务单，别盖成公章了），保存==》发票管理==》2.导入U盘。文件名为纳税识别号_0_年月的数字.XML(如纳税识别号为44030XXXXXXXXX的公司于2012年11月导入的红字申请单文件名为：44030XXXXXXXXX_0_201211.XML)。

以上讲述的是抵扣发票已经认证的情况下办理红字申请单的步骤，如果发票为当月且未认证的，直接退回给供应商就行了。我所经历的步骤就是上述这些了，如有不正确的地方请大家指正！不明白的地方大家也可以问我，一起努力，共同进步！