税控盘开具发票怎么冲红？
1.填开红字信息表
打开软件，发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表
根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。软件会视不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号码。点击下一步。
如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息。点击确定。
填写联系电话和申请理由。确认无误后，先点击“保存”，保存成功后点击“上传”。上传成功后点击“退出”。
2.红字信息表查询、打印、导出XML
发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表查询。
如果需要打印红字信息表，可双击红字信息表编号，进入明细查询界面，点击打印即可。
如果需要将红字信息表导出成XML，到税务大厅操作。勾选红字信息表，点击“导出”。
3.下载红字信息表
发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表审核下载
输入查询条件，点击“下载”
下载成功后会出现“红字信息表编号.xml”的文件
4.开具负数发票
以下操作使用货运专票演示，与增值税专票操作一致。
发票管理-发票填开-货运专票填开
进入开票界面，点击“负数”选择“导入开具”。
选择刚下载的“红字信息表编号.xml”，软件会自动填写所有票面信息，并且不能修改。点击“打印”，红字发票开具成功。
购买方收到红字发票，申报怎么处理
你开出通知单，说明你此张发票还没有认证，对方才能开红字发票，你前一张发票不用做帐，如你已认证，对方是不能再开红字发票了。
你原先的发票要退给对方，你原来此发票做的什么科目，现在就用什么科目冲回，等对方再开出正常的发票你再做帐。或你现在把前一张发票退给对方，让对方快点开出对的发票，你用对的发票做帐也行。
售后保障
AFTER-SALE PROTECTION
我们承诺
关于服务质量的反馈，我们会第一时间专人处理。保证及时解决您的问题。
投诉渠道
1. 拨打18029097311，选择投诉；
2. 通过微博、微信公众号等方式，联系我们
处理流程
服务中遇到困难
使用电话或者在微信公众号上联系恩信财税
恩信财税立刻核实情况并马上处理
